| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 686 del 24/04/2024 |
Conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di c.da Volpe Catania, gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l.. Impegno di spesa per il pagamento dell'addizionale del 20% Tributo Speciale per il mancato raggiungimento della raccolta differenziata nei limiti previsti dalla legge, anni 2016 - 2017 - 2018 |
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1.225,88€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 686 del 24/04/2024
Conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di c.da Volpe Catania, gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l.. Impegno di spesa per il pagamento dell'addizionale del 20% Tributo Speciale per il mancato raggiungimento della raccolta differenziata nei limiti previsti dalla legge, anni 2016 - 2017 - 2018
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Spesa prevista: 1.225,88€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 685 del 24/04/2024 |
Lavori di manutenzione straordinaria per l'assetto del territorio, riqualificazione e messa in sicurezza del territorio urbano. PARTE D'OPERA: Impianti di pubblica illuminazione. CUP: I14H20001420004. Approvazione Atti Finali di Contabilitą e Certificato di Regolare Esecuzione. |
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0,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 685 del 24/04/2024
Lavori di manutenzione straordinaria per l'assetto del territorio, riqualificazione e messa in sicurezza del territorio urbano. PARTE D'OPERA: Impianti di pubblica illuminazione. CUP: I14H20001420004. Approvazione Atti Finali di Contabilitą e Certificato di Regolare Esecuzione.
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 683 del 24/04/2024 |
Interventi vari di manutenzione ordinaria su automezzo Mitsubishi Fuso Carter tg.GA800EF in dotazione della N.U. -Liquidazione di spesa all'officina autorizzata Mercedes Parrino & Dipasquale a saldo della fattura n.11/1010 del 20-04-2024 |
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576,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 683 del 24/04/2024
Interventi vari di manutenzione ordinaria su automezzo Mitsubishi Fuso Carter tg.GA800EF in dotazione della N.U. -Liquidazione di spesa all'officina autorizzata Mercedes Parrino & Dipasquale a saldo della fattura n.11/1010 del 20-04-2024
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 682 del 24/04/2024 |
Acquisto pannelli in compensato fenolico per il teatro greco. Liquidazione di spesa alla ditta Giorgio Licitra a saldo ad ogni avere della fattura n°1033 del 11-04-2024 |
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3.368,49€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 682 del 24/04/2024
Acquisto pannelli in compensato fenolico per il teatro greco. Liquidazione di spesa alla ditta Giorgio Licitra a saldo ad ogni avere della fattura n°1033 del 11-04-2024
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 681 del 24/04/2024 |
Acquisto n°1 rasaerba per il servizio del verde pubblico e villa comunale Liquidazione di spesa alla ditta Giorgio Licitra a saldo ad ogni avere della fattura n.1085 del 15-04-2024 |
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650,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 681 del 24/04/2024
Acquisto n°1 rasaerba per il servizio del verde pubblico e villa comunale Liquidazione di spesa alla ditta Giorgio Licitra a saldo ad ogni avere della fattura n.1085 del 15-04-2024
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 684 del 24/04/2024 |
Anticipazione di somme all'Economo Comunale per spese inerenti l'evento "Viaggio in moto Wonder Italy tra i borghi pił belli dItalia" . Impegno di spesa |
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400,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 684 del 24/04/2024
Anticipazione di somme all'Economo Comunale per spese inerenti l'evento "Viaggio in moto Wonder Italy tra i borghi pił belli dItalia" . Impegno di spesa
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 679 del 23/04/2024 |
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A32-A33-A34-A35 del 30-03-2024. Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy. |
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1.076,04€ |
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Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A32-A33-A34-A35 del 30-03-2024. Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy.
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 677 del 23/04/2024 |
Fornitura di gas negli edifici comunali e scuole. Liquidazione di spesa alla societą HERA COMM S.p.A. a saldo delle fatture nn. 412406294087 412406294088 412406294089 412406294090 412406294091 del 05-04-2024 |
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2.404,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 677 del 23/04/2024
Fornitura di gas negli edifici comunali e scuole. Liquidazione di spesa alla societą HERA COMM S.p.A. a saldo delle fatture nn. 412406294087 412406294088 412406294089 412406294090 412406294091 del 05-04-2024
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 673 del 23/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 29PA/2024 alla Cooperativa FUTURA di Palazzolo Acreide per servizio ASACOM in favore di alunni diversamente abili delle scuole dell'obbligo. Mese di Marzo 2024 |
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4.954,64€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 673 del 23/04/2024
Liquidazione fattura n. 29PA/2024 alla Cooperativa FUTURA di Palazzolo Acreide per servizio ASACOM in favore di alunni diversamente abili delle scuole dell'obbligo. Mese di Marzo 2024
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 672 del 23/04/2024 |
Liquidazione contributo a Davide Bramante, titolare della "San Sebastiano Contemporary Casa Bramante", per l'organizzazione del progetto "Young, forever Young" inserito tra le iniziative della stagione culturale del Comune di Palazzolo Acreide (periodo ottobre 2023 - maggio 2024). |
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4.000,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 672 del 23/04/2024
Liquidazione contributo a Davide Bramante, titolare della "San Sebastiano Contemporary Casa Bramante", per l'organizzazione del progetto "Young, forever Young" inserito tra le iniziative della stagione culturale del Comune di Palazzolo Acreide (periodo ottobre 2023 - maggio 2024).
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