| Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 647 del 19/04/2024 |
Liquidazione fattura n.7X01628975 del 11/04/2024 alla ditta TIM S.p.A. |
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735,94€ |
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Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 647 del 19/04/2024
Liquidazione fattura n.7X01628975 del 11/04/2024 alla ditta TIM S.p.A.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 735,94€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 644 del 18/04/2024 |
Sostituzione straordinaria n°4 pneumatici nuovi su Mercedes Scuolabus tg. EA072VY. Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 allofficina Autoservizi. Impegno di spesa. |
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830,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 644 del 18/04/2024
Sostituzione straordinaria n°4 pneumatici nuovi su Mercedes Scuolabus tg. EA072VY. Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 allofficina Autoservizi. Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 830,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 643 del 18/04/2024 |
Fornitura di gas per edifici comunali e scuole ed Istituto Vaccaro Ostello Santa Maria del Gesù. Affidamento ai sensi dell'art. art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii alla società HERA COMM S.p.A. Impegno di spesa. |
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2.500,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 643 del 18/04/2024
Fornitura di gas per edifici comunali e scuole ed Istituto Vaccaro Ostello Santa Maria del Gesù. Affidamento ai sensi dell'art. art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii alla società HERA COMM S.p.A. Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 2.500,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 642 del 18/04/2024 |
Intervento di scollegamento e smaltimento vecchio impianto UPS 60KVA sito nel palazzo comunale. Affidamento ai sensi dell'art. art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. alla Vertiv S.r.l. Impegno di spesa. |
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1.586,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 642 del 18/04/2024
Intervento di scollegamento e smaltimento vecchio impianto UPS 60KVA sito nel palazzo comunale. Affidamento ai sensi dell'art. art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. alla Vertiv S.r.l. Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 1.586,00€
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 645 del 18/04/2024 |
Affidamento alla ditta Iblasoftware per la fornitura di grafica e stampa locandine, in relazione all'organizzazione del calendario degli eventi della stagione culturale del Comune di Palazzolo Acreide (periodo aprile-settembre 2024). Impegno di spesa. |
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2.000,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 645 del 18/04/2024
Affidamento alla ditta Iblasoftware per la fornitura di grafica e stampa locandine, in relazione all'organizzazione del calendario degli eventi della stagione culturale del Comune di Palazzolo Acreide (periodo aprile-settembre 2024). Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 2.000,00€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 646 del 18/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 73/PA alla Società Cooperativa Sociale Onlus PASSWORK per servizio ASACOM. Mese di marzo 2024 |
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967,33€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 646 del 18/04/2024
Liquidazione fattura n. 73/PA alla Società Cooperativa Sociale Onlus PASSWORK per servizio ASACOM. Mese di marzo 2024
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Spesa prevista: 967,33€
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 640 del 18/04/2024 |
Atto di liquidazione a favore di Tommaso Guglielmetti per l'organizzazione di uno spettacolo musicale in occasione del carnevale 2024 |
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1.200,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 640 del 18/04/2024
Atto di liquidazione a favore di Tommaso Guglielmetti per l'organizzazione di uno spettacolo musicale in occasione del carnevale 2024
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Spesa prevista: 1.200,00€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 641 del 18/04/2024 |
Atto di liquidazione per recupero franchigia su sinistro n. 33/2023/51186 del 07.10.2023 liquidato dalla Generali Italia s.p.a. in dipendenza degli obblighi contrattuali derivanti dalla polizza R.C.T/O n. 410427111. |
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500,00€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 641 del 18/04/2024
Atto di liquidazione per recupero franchigia su sinistro n. 33/2023/51186 del 07.10.2023 liquidato dalla Generali Italia s.p.a. in dipendenza degli obblighi contrattuali derivanti dalla polizza R.C.T/O n. 410427111.
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Spesa prevista: 500,00€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 639 del 18/04/2024 |
Liquidazione del contributo assegnato dal Fondo Nazionale Accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) a famiglia affidataria per il IV trimestre 2023 |
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1.242,00€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 639 del 18/04/2024
Liquidazione del contributo assegnato dal Fondo Nazionale Accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) a famiglia affidataria per il IV trimestre 2023
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Spesa prevista: 1.242,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 635 del 17/04/2024 |
Acquisto materiale vario per acquisto di materiale di ricambio per i mezzi e le attrezzature dell'autoparco comunale, verde pubblico, servizio edile e DPI - Liquidazione di spesa alla ditta Agrì Più S.r.l. a saldo della fattura n.PA-7 del 10/04/2024 |
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600,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 635 del 17/04/2024
Acquisto materiale vario per acquisto di materiale di ricambio per i mezzi e le attrezzature dell'autoparco comunale, verde pubblico, servizio edile e DPI - Liquidazione di spesa alla ditta Agrì Più S.r.l. a saldo della fattura n.PA-7 del 10/04/2024
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Spesa prevista: 600,00€
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